- Det er positivt at regnskapsresultatet er bedre enn budsjettert, og jeg vil takke alle ansatte som bidrar til at Nome kommune leverer gode tjenester samlet sett innenfor budsjettrammene. Samtidig er jeg bekymret for et negativt netto driftsresultat som ikke er bærekraftig på sikt. Vi har fortsatt 63 millioner på fond, men hvis brukes fortsetter i samme tempo blir det fort tømt, sier kommunedirektør Rune Engehult.
Regnskapsresultatet i 2023 bærer preg av høyere inntekter enn budsjettert fra skatt, rammetilskudd, pensjonsavregning, integreringstilskudd for flyktninger og refusjonsordningen for ressurskrevende brukere. Samtidig er det merforbruk i flere tjenester.
- Vi ser at merinntekter fort får «bein å stå på». Vi bruker om lag 6 millioner mer på økonomisk sosialhjelp i 2023 enn i 2022. Det kan vitne om en «treghet» i systemet knyttet til dyrtiden. Vi har også merforbruk på barnevern, grunnskole, veier og eiendomsforvaltning som er bekymringsfull når vi vet hvilke budsjettrammer som er lagt for 2024. Renteutgiftene mer enn dobler seg fra 14,3 millioner kroner i 2022 til 29,7 millioner kroner i 2023, fortsetter Engehult.
Nome kommune har de to foregående årene levert svært gode regnskapsresultater med et netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter på henholdsvis 4,9 og 5,8 prosent i 2021 og 2022. Dette måltallet, som er på 1,7 prosent, ender på minus 2,6 prosent i 2023.
- Jeg sa til kommunestyret da jeg la fram budsjettet for 2024 at «nå er festen over». Regnskapsresultatet i 2023 bygger opp under det, og det blir en krevende øvelse å tilpasse driften i 2024 til budsjettrammene. Samlet endte forbruket på driftsområdene på 587 millioner kroner i 2023. I budsjettet for 2024 er vedtatt ramme 579 millioner kroner. Det betyr at det ligger en betydlig innstramming i budsjettet for 2024 utover det som er synliggjort med konkrete vedtak i budsjettet, avslutter Engehult.
Investeringer
Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.
Regnskapet viser samlede utgifter til nybygg/nyanlegg på 83 millioner kroner. Av dette utgjør vann- og avløpsprosjekter 21,4 millioner kroner. Det største VA-prosjektene har vært VA Romnesvegen hvor det er brukt 10,5 millioner kroner.
De største enkeltprosjektene har vært kjøp av Ringsevja 10, ombygging av Svenseid barnehage, oppgradering av ventilasjon, varme og belysning ved Helgen barnehage og oppgraderinger i tankanlegg og elektrisk anlegg ved Ulefoss brygge. Den gamle NAV-delen på rådhuset er ombygd til kommunestyresal, møterom og kontorer. Skolene har fått nye lekeapparater på uteområdene, og på sirkustomta i Lunde er det bygd en kombinert leke- og treningspark.
Videre behandling
Regnskapet er nå sendt til Vestfold og Telemark revisjon IKS, som innen 15. april utarbeider revisjonsberetning. Siden regnskapet ikke er revidert må vi ta forbehold om at resultatet kan endre seg dersom det oppdages feil i regnskapet.
Regnskap og årsberetning vil behandles i kommunestyret i juni.
Vedlegg
Regnskap 2023 – foreløpig orientering (PDF, 232 kB)
Avvik budsjett – regnskap drift 2023 (PDF, 547 kB)
Kontakt
Rune Engehult
Kommunedirektør
E-post: rune.engehult@nome.kommune.no
Tlf.: 959 80 059